4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 27/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
4997/000-2016 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4997/0-2016 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
5014/000-2016 - 01
-0,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5014/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,13
4208/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
5223/000-2016       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO . Frente e verso, 4x4 cores, em papel couchê brilho 115gr, formato 15x21cm - 
PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
40.000,0000
0,07
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/013-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/000-2016 - 01
-460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 213/0-2016 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-460,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-460,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/011-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
5045/000-2016 - 01
-397,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5045/0-2016 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-397,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-397,57
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/000-2016 - 01
-2.273,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1556/0-2016 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.273,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.273,74
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/010-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/011-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
1556/012-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/001-2016       
0,00
60.949,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - PLANEJ. URBANO - Referente a 1º 
Medição - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
VARIAS RUAS NOS BAIRROS: 1 - JARDIM BRASIL , 2 - VILA NOVA RIBEIRA, 3 - JARDIM PAULISTA, 4 - 
JARDIM PRIMAVERA E 5- JARDIM DAS PALMEIRAS - SECRETARIA MUNICIPALDE PALNEJAMENTO URBANO E 
Vl.Total:
60.949,32
Un.:
%
Quantidade:
51,9100
1.174,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
OBRAS - PLANEJAMENTO
4343/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
5207/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
4344/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
5208/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - 
TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
5226/000-2016       
13.033,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - Marca: CN SINAL/ABNT
Vl.Total:
2.171,50
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
50,50
2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 Marca: CN SINAL/ABNT
5.644,50
UN
71,0000
79,50
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - Marca: CN SINAL/ABNT - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
5.217,00
UN
74,0000
70,50
10627/2015
Pregão Presencial
K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
SINALIZAÇA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.298.999/0001-49
178
5227/000-2016       
34.747,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
Vl.Total:
5.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
98,00
2 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
7.312,00
UN
80,0000
91,40
3 - COLA PARA TACHÃO - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
695,00
KG
100,0000
6,95
4 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR
10.290,00
UN
70,0000
147,00
5 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AMARELA ABNT NBR 11862:2012 - Marca: NIWS COLOR/ NIWS COLOR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
10.570,00
UN
70,0000
151,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
5228/000-2016       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
193
5246/000-2016       
8.055,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS  - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.055,00
Un.:
HM2
Quantidade:
9,0000
895,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/000-2016       
29.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/000-2016       
15.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.800,00
Un.:
HR
Quantidade:
200,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5241/000-2016       
12.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5242/000-2016       
11.180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento.  - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.180,00
Un.:
HR
Quantidade:
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5243/000-2016       
23.580,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível.  - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
23.580,00
Un.:
HR
Quantidade:
180,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5244/000-2016       
11.323,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.323,00
Un.:
HR
Quantidade:
67,0000
169,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
5245/000-2016       
24.288,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
5247/000-2016       
32.277,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
4356/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
5209/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 02/05/2016 - C/C 444-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
5217/000-2016       
1.670,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) 
- Marca: ITATIAIA MOD. ITANEW - P.N. - PARA USO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.670,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.670,02
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5212/000-2016       
351,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DO ESF CAPINZAL E ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,78
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
337
5219/000-2016       
149,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL MÉDICO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,94
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
74,97
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5210/000-2016       
1.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF
105,00
KG
3,0000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - 
Marca: MILUPA 1 - DANONE / KASDORF
30,00
KG
1,0000
30,00
4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, 
destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, 
isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR,  
acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: 
APTAMIL SOJA 1  PREMIUM - DANONE / KASDORF
45,00
KG
1,0000
45,00
5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: 
NUTILIS - DANONE / MULIPA
180,00
KG
1,0000
180,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g.- Marca: APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - PARA 
USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,00
KG
3,0000
50,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016       
6.626,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
5.040,00
Un.:
KG
Quantidade:
144,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF
441,00
KG
12,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - 
Marca: MILUPA 1  - DANONE / KASDORF
90,00
KG
3,0000
30,00
4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, 
destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, 
isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR,  
acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: 
APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
135,00
KG
3,0000
45,00
5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: 
NUTILIS - DANONE / MILUPA
630,00
KG
3,5000
180,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. - Marca: APTAMIL AR  - DANONE / KASDORF - 
PARA USO DAS UNIDDES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO JOÃO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY 
CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍDO DE 3 
(TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
290,00
KG
5,8000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5214/000-2016       
5.633,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - Marca: ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY 
PLUS/ABBOTT
2.268,00
LT
54,0000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT
380,00
LT
5,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema 
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT
165,00
LT
3,0000
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em 
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto. - Marca: 
REPLENA/ABBOTT
450,00
LT
6,0000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. - Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.170,00
LT
13,0000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5215/000-2016       
20.688,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g.- Marca: ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: JEVITY 
PLUS/ABBOTT
9.378,18
LT
223,2900
42,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. - Marca: GLUCERNA 1.5/ABBOTT
1.140,00
LT
15,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Hiperproteica. Embalagem: 200ml a 250ml em sistema 
aberto. - Marca: PERATIVE/ABBOTT
617,10
LT
11,2200
55,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. Acondicionada em 
embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 250ml em sistema aberto.- Marca: 
REPLENA/ABBOTT
1.777,50
LT
23,7000
75,00
6 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto.- Marca: DIALYCARE/ABBOTT - PARA USO 
DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF 
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, 
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.176,00
LT
46,4000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
5216/000-2016       
13.387,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - Marca: TROPHIC BASIC 1000ML - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF 
AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, 
ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.387,50
Un.:
LATA
Quantidade:
765,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5221/000-2016       
1.575,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Marca: 
PEDIASURE/ABBOTT - 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
105,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
5222/000-2016       
5.880,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 
anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, 
variedade de sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - 
Marca: PEDIASURE/ABBOTT - Marca: 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.880,00
Un.:
KG
Quantidade:
56,0000
105,00
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
323
5197/000-2016       
21.087,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE RAIO X - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21.087,89
Un.:
%
Quantidade:
20,8600
1.010,88
657/2016
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
323
5198/000-2016       
40.519,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO PREDIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.519,73
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
405,20
657/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
18.238.189/0001-10
330
5196/000-2016       
80.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
79,1400
1.010,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DE UBS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO RAIO X - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/003-2016       
0,00
1.391,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.391,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/009-2016       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/003-2016       
0,00
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/003-2016       
0,00
236,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
236,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/003-2016       
0,00
1.152,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.152,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,67
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
432
1959/002-2016       
0,00
272,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
272,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,73
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/003-2016       
0,00
467,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/003-2016       
0,00
856,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/003-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/003-2016       
0,00
1.169,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.169,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.169,25
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/003-2016       
0,00
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/003-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/003-2016       
0,00
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/003-2016       
0,00
467,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
467,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/003-2016       
0,00
470,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,55
4207/2016
Dispensa
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
378
5195/000-2016       
4.762,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM . conforme descrito no processo de compra - RENAST - C/C 253-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
4.762,27
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.762,27
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/000-2016       
54.525,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
34.560,00
Un.:
SV
Quantidade:
180,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
19.005,30
SV
90,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
960,00
SV
20,0000
48,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
5218/000-2016       
196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro tipo raspa curtido ao 
cromo, cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente 
em não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema “Strobel”, este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46. Ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - Marca: USAFE, CA 28509 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
DESTINA-SE AO USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO 
MOSQUITO TRANSMISSOR  DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, CONFORME 
PRECONIZADO NA NORAM REGULAMENTADORA NR 07 DO MTE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,00
Un.:
PAR
Quantidade:
4,0000
49,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
5220/000-2016       
675,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 2º TA 
- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
675,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
4.000,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
5008/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5008/0-2016 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
5030/000-2016 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5030/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5205/000-2016       
2.698,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.698,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.038,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
5139/000-2016 - 01
-5.557,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5139/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-5.557,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.557,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
5199/000-2016       
4.025,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
4.025,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.025,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
5009/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5009/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5141/000-2016 - 01
-1.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5141/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-1.360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.360,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5200/000-2016       
956,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
956,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5142/000-2016 - 01
-3.856,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5142/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-3.856,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.856,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5144/000-2016 - 01
-22.331,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5144/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-22.331,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.331,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5201/000-2016       
2.673,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
2.673,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.673,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
5202/000-2016       
16.523,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
16.523,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.523,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5036/000-2016 - 01
-0,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5036/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
5147/000-2016 - 01
-22.241,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5147/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-22.241,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22.241,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
5204/000-2016       
15.864,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
15.864,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.864,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
5145/000-2016 - 01
-8.472,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5145/0-2016 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-8.472,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.472,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
5203/000-2016       
5.673,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
5.673,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.673,50
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/000-2016       
50.283,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50.283,84
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
6.285,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
5235/000-2016       
43,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON,- Marca: REZENDE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
43,80
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5236/000-2016       
399,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,75
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
15,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
754
5229/000-2016       
471,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - Marca: PAN
Vl.Total:
145,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
7,29
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - - Marca: CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
3 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR -  Marca: DIA %
22,90
PCT
10,0000
2,29
4 - SAL REFINADO -  Marca: DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CURSO DE CULINÁRIA DO CRAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
18,80
KG
20,0000
0,94
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5230/000-2016       
432,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - Marca: SUSTENTARE
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Marca: SUSTENTARE
405,00
PCT
30,0000
13,50
3 - PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PTS SABORES VARIADOS- Marca: SUSTENTARE - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CURSO DE CULINÁRIA DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
5,02
PCT
1,0000
5,02
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
754
5231/000-2016       
959,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - Marca:PERDIGÃO
Vl.Total:
349,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,99
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: FRIMESA
109,50
KG
5,0000
21,90
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
500,00
KG
50,0000
10,00
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5232/000-2016       
773,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA- Marca: FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
5233/000-2016       
439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5234/000-2016       
87,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/000-2016       
3.990,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - Marca: MARIA MOLE
Vl.Total:
922,40
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL
639,60
KG
40,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - Marca: FRIGOL
1.014,00
KG
40,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA  - Marca: FRIGONOSSA
515,60
KG
40,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
899,20
KG
40,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
5238/000-2016       
1.927,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA
Vl.Total:
245,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - Marca: PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO
400,00
KG
40,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - Marca: FRIMESA
264,00
KG
40,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - Marca: FRIMESA
500,00
KG
40,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
344,00
KG
40,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/005-2016       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
4295/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5224/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4296/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
5225/000-2016       
264,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - 
217,27
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/04/2016 ATÉ 27/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/011-2016       
0,00
1.070,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.070,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,13
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
271/000-2016       
213,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2200
Vl.Total:
213,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Abril de 2016.